2024_RMW_00056 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2024 van Stad Gent en OCMW Gent - Vaststelling

• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, paragraaf 1

• De Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
• Het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het managementteam heeft op voorstel van de algemeen directeur op 21 mei 2024 een voorontwerp voor de geïntegreerde personeelsbehoefte 2024 van Stad en OCMW opgemaakt. 

Met dit voorstel van besluit wordt de personeelsbehoefte voorgelegd. De personeelsbehoefte heeft een bindend karakter, nl. bij het opstarten van een sollicitatieprocedure gebonden blijven aan de vastgelegde middelen (VTE's).

Personeelsbehoefte 2024

Alle departementen hebben in functie van de budgetopmaak 2024 de personeelsbehoefte geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Een algemeen overzicht van de personeelsbehoefte 2024 (B24) goedgekeurd op GR/RMW dec 2023 en de personeelsbehoefte 2024 (W24): 

(VTE = voltijdse equivalenten)      

Het aantal VTE van de personeelsbehoefte van jaar 2024 (B24) naar jaar 2024 (W24) stijgt met 44,5 VTE.

De meest significante wijzigingen bevinden zich bij de Reguliere personeelsbehoefte en bij het Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut.

Bij de Reguliere personeelsbehoefte situeren deze zich vooral op de graad van adjunct van de directie (+5,5 VTE), consulent (+12,8 VTE), kinderbegeleider (+30,7 VTE), assistent (+11,4 VTE), gegradueerde verpleegkundige (-3,5 VTE), maatschappelijk werker (-2,9 VTE), deskundig medewerker (-4,2 VTE), gebrevetteerd verpleegkundige (-2,8 VTE) en hoofddeskundig medewerker (-9,6 VTE).

• De stijging op de graad van Adjunct van de directie is te verklaren door omzetting van graad en verschillende subsidiedossiers (Horizon Europe - project HeriTACE, Project ReGreeneration,...).
• De stijging op de graad van Consulent is te verklaren door omzetting van graad, subsidiedossiers en de grote dossiers Oekraïne, Loketwerking en Audit storm).
• De stijging op de graad van Kinderbegeleider is te verklaren door het subsidiedossier 'Septemberverklaring - extra budget voor meer kinderbegeleiders'.
• De stijging op de graad van Assistent is te verklaren door omzetten van graad en omzetten van € naar VTE.
• De daling op de graad van Gegradueerde verpleegkundige is te verklaren door het omzetten van graad (naar referentieverpleegkundige).
• De daling op de graad van Maatschappelijk werker is te verklaren door het groot dossier Steun en omzetten van graad naar hoofdconsulent en deskundig medewerker.
• De daling op de graad van Deskundig medewerker is te verklaren door een verschuiving in tijd van gevolgkosten en het omzetten van VTE naar €.
• De daling op de graad van Gebrevetteerd verpleegkundige is te verklaren door de oefening 'Aanpassing Gezondheid & Zorg' en omzetten van graad naar ergotherapeut en zorgkundige.
• De daling op de graad van Hoofddeskundig medewerker is te verklaren door het omzetten van graad (naar consulent) en het omzetten van VTE naar €.

Bij het Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut is de stijging te verklaren door verschillende subsidiedossiers (Taaloffensief Nederlands, Kansrijk groeien,...).

Voor meer detail over de personeelsbehoefte wordt verwezen naar bijlage 1.

Deze personeelsbehoefte vormt een onderdeel van de budgetbeslissing W24 zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Daar waar het meerjarenplan informatie bevat voor verschillende jaren, bevat deze personeelsbehoefte cijfers voor het jaar 2024. 

Financieel

Het financiële luik van de voorliggende personeelsbehoefte wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. De aanwervingen kaderen steeds binnen de voorziene kredieten.  

Het vast bureau geeft opdracht het ontwerp van nieuwe personeelsbehoefte voor te leggen aan de vakbonden voor overleg.

De nieuwe personeelsbehoefte vervangt deze die vastgesteld werd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2023.