Gepubliceerd op 26/06/2024

Besluit

2024_GR_00493 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2024 van Stad Gent en OCMW Gent - Vaststelling

gemeenteraad

ma 24/06/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal

Datum beslissing: di 25/06/2024 - 20:44

Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Afwezig

Sara Matthieu; Carl De Decker; Karla Persyn; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Mattias De Vuyst; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck

Stemmen voor 32

Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters

Stemmen tegen 5

Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt

Onthoudingen 7

Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Sonja Welvaert, Nikolaas Schuiten

Blanco stemmen 0

Ongeldige stemmen 0

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, paragraaf 1
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, paragraaf 1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
Het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het managementteam heeft op voorstel van de algemeen directeur op 21 mei 2024 een voorontwerp voor de geïntegreerde personeelsbehoefte 2024 van Stad en OCMW opgemaakt.

Met dit voorstel van besluit wordt de personeelsbehoefte voorgelegd. De personeelsbehoefte heeft een bindend karakter, nl. bij het opstarten van een sollicitatieprocedure gebonden blijven aan de vastgelegde middelen (VTE's).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Personeelsbehoefte 2024

Alle departementen hebben in functie van de budgetopmaak 2024 de personeelsbehoefte geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Een algemeen overzicht van de personeelsbehoefte 2024 (B24) goedgekeurd op GR/RMW dec 2023 en de personeelsbehoefte 2024 (W24):

(VTE = voltijdse equivalenten)

	GR/RMW dec 2023	GR/RMW jun 2024
Politiek bestuur	101,4 VTE	101,4 VTE
Reguliere personeelsbehoefte	5.729,6 VTE	5.764,8 VTE
Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut	193,0 VTE	203,5 VTE
Tewerkstellingsmaatregelen	456,7 VTE	458,2 VTE
Externe tewerkstelling	123,6 VTE	121,0 VTE
Totaal	6.604,3 VTE	6.648,8 VTE

Het aantal VTE van de personeelsbehoefte van jaar 2024 (B24) naar jaar 2024 (W24) stijgt met 44,5 VTE.

De meest significante wijzigingen bevinden zich bij de Reguliere personeelsbehoefte en bij het Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut.

Bij de Reguliere personeelsbehoefte situeren deze zich vooral op de graad van adjunct van de directie (+5,5 VTE), consulent (+12,8 VTE), kinderbegeleider (+30,7 VTE), assistent (+11,4 VTE), gegradueerde verpleegkundige (-3,5 VTE), maatschappelijk werker (-2,9 VTE), deskundig medewerker (-4,2 VTE), gebrevetteerd verpleegkundige (-2,8 VTE) en hoofddeskundig medewerker (-9,6 VTE).

De stijging op de graad van Adjunct van de directie is te verklaren door omzetting van graad en verschillende subsidiedossiers (Horizon Europe - project HeriTACE, Project ReGreeneration,...).
De stijging op de graad van Consulent is te verklaren door omzetting van graad, subsidiedossiers en de grote dossiers Oekraïne, Loketwerking en Audit storm).
De stijging op de graad van Kinderbegeleider is te verklaren door het subsidiedossier 'Septemberverklaring - extra budget voor meer kinderbegeleiders'.
De stijging op de graad van Assistent is te verklaren door omzetten van graad en omzetten van € naar VTE.
De daling op de graad van Gegradueerde verpleegkundige is te verklaren door het omzetten van graad (naar referentieverpleegkundige).
De daling op de graad van Maatschappelijk werker is te verklaren door het groot dossier Steun en omzetten van graad naar hoofdconsulent en deskundig medewerker.
De daling op de graad van Deskundig medewerker is te verklaren door een verschuiving in tijd van gevolgkosten en het omzetten van VTE naar €.
De daling op de graad van Gebrevetteerd verpleegkundige is te verklaren door de oefening 'Aanpassing Gezondheid & Zorg' en omzetten van graad naar ergotherapeut en zorgkundige.
De daling op de graad van Hoofddeskundig medewerker is te verklaren door het omzetten van graad (naar consulent) en het omzetten van VTE naar €.

Bij het Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut is de stijging te verklaren door verschillende subsidiedossiers (Taaloffensief Nederlands, Kansrijk groeien,...).

Voor meer detail over de personeelsbehoefte wordt verwezen naar bijlage 1.

Deze personeelsbehoefte vormt een onderdeel van de budgetbeslissing W24 zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Daar waar het meerjarenplan informatie bevat voor verschillende jaren, bevat deze personeelsbehoefte cijfers voor het jaar 2024.

Financieel

Het financiële luik van de voorliggende personeelsbehoefte wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. De aanwervingen kaderen steeds binnen de voorziene kredieten.

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht het ontwerp van nieuwe personeelsbehoefte voor te leggen aan de vakbonden voor overleg.

De nieuwe personeelsbehoefte vervangt deze die vastgesteld werd in de gemeenteraad van 19 december 2023.

Adviezen

vakbonden ACV OD, ACOD en VSOA Gunstig advies

Activiteit

AC34630 Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt de geïntegreerde personeelsbehoefte 2024 van Stad Gent en OCMW Gent vast zoals opgesteld in Bijlage 1 - Personeelsbehoefte - overzichtstabellen, gevoegd in bijlage en die deze vastgesteld door de gemeenteraad van 19 december 2023 en de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2023 vervangt.

Bijlagen

Bijlage 1 - Personeelsbehoefte - overzichtstabellen